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[资料] 5月征期快截止了,不了解这些新变化,直接抄税失败

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发表于 2018-5-14 11:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
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注意啦~2018年5月征期真的快截止了,还有2天!

而从5月份开始,按照《国家税务总局关于印发<增值税纳税申报比对管理操作规程(试行)>的通知》(税总发〔2017〕124号)及《国家税务总局关于<增值税纳税申报比对管理操作规程(试行)>执行有关事项的通知》(税总函〔2018〕94号)的规定,现在的抄报税流程有了新的变化,现在抄报操作流程变成了这样:

按月抄报
航天信息:报税处理→上报汇总→申报(申报软件操作)→远程清卡

百旺金赋:报税处理→网上抄报→上报汇总→申报(申报软件操作)→反写

而在整个过程中,必须先在开票软件操作,然后在申报软件操作,然后再返回开票软件操作。要知道上报汇总之后,如果没去申报软件进行申报操作,是无法进行清卡/反写的操作的。

按季抄报
前2个月:
航天信息:报税处理→上报汇总→远程清卡

百旺金赋:报税处理→网上抄报→上报汇总→反写

对比按月其实是少了申报软件操作的那一步,不过也只是前2个月。第3个月(季末)也要按照按月抄报的步骤来走(中间加入到申报软件申报的操作)。

具体怎么做?下面以一般纳税人为例跟着阡陌来走一走吧~

航天信息(金税盘)

第一步:联网→点开开票系统登录→然后等待。


系统会自动进行从“报税处理”→“上报汇总”的工作,进行完成后,系统会弹出这样的提示:

那么第一步就已经完成了。

不过也有出现登录后系统没有自动进行以上操作,这时候就需要手动处理一下:
手动点击“报税处理”→“上报汇总”。

等出现上述上报汇总成功,这一步就完成了~
第二步:纳税申报
这部分各地区的操作步骤并不一致,大致可以分为登录→采集信息→填写申报表→缴纳税款→查询申报结果。具体操作这里就不一一列举了。



第三步:清卡
这一步也是极为方便,重新打开开票软件,系统会自动进行清卡的操作。

如果没有这样的提示,同样可以手动点击“远程清卡”。

第四步:查看清卡是否成功
点击“状态查询”,会出现如下界面:

这里主要看的是图中圈着的3个部分。

锁死日期:显示的是下个月15号之后的其中一天的日期。
上次报税日期:2018年05月01日00时00分(显示的是当月第一天的0时0分)
报税资料:无

状态是这样显示,抄报税就完成了~

百旺金赋(税控盘)

第一步:同样是很智能的操作,联网→点开开票系统登录→然后等待。系统就会自动进行到“上报汇总”的操作。

若是不能顺利进行,需要手工抄报要怎么做呢?
点击“报税处理”→“网上抄报”。


会弹出这样的界面:

留意一下框框内的时间,看看有没有到下个月。如果时间更新了就已经抄报成功。如果没有,就要全部勾选,点击“上报汇总”。等待提示成功。

第二步:纳税申报
这部分与上面纳税申报部分一致,此处略过。

第三步:反写
纳税申报提示扣款成功之后,重新打开税控盘,一般情况下也是会自动反写的。

如果没收到反写监控成功的提示,就只能手动反写了。点击“报税处理”→“网上抄报”,把“反写”按钮都点一遍,有提示反写监控成功就行了。


第四步:查看反写是否成功
点击“报税处理”→“状态查询”→“监控管理信息”,会显示如下界面。

红色框框处假如显示的是跟图片一样是2018年6月15日,那反写就成功了。

以上为一般纳税人的抄报税全过程,而对于小规模纳税人以及个体户而言,若顺利点开开票软件就能收到清卡/反写成功的提示。若不顺利,就要手动一下,因本月不是季末,因此直接跳过上述步骤中的纳税申报环节,其余步骤跟上述的一致。

最后给大家几点注意事项,能大大降低抄报不成功的风险哦~
① 电脑联网,将电脑调整为北京时间!!别因为小小的失误浪费时间嗯~
② 开票软件是最新版本,如果不是记得要升级!!
③ 4月没有联网开发/票的,5月要先把未报送的发/票上传,再抄报!!

希望这篇文章对你的工作有所帮助,喜欢就分享给好友吧~


本文为会计网(wwwkuaijicom)公众号原创首发,作者:阡陌。如需引用或转载,请留言授权,并务必在文首注明以上信息。违者将被依法追究法律责任。


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沙发
发表于 2018-5-16 09:45 | 只看该作者
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哇,好详细报税流程,谢谢分享!点个赞赏
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